Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 6.325.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.325.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-87150
Monto Contrato
₲ 258.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.705.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.705.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268285
Nombre de la Licitación
LPN 02 - ADQUISICION DE COLCHONES Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia