Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 7.372.475
Nro. Solicitud de Transferencia
58365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.099.202
Retención DNCP
₲ 27.524
Retención IVA
₲ 105.321
Retención Renta
₲ 140.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia