Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.861
Retención DNCP
₲ 3.539
Retención IVA
₲ 13.543
Retención Renta
₲ 18.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia