Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 24.954.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.029.520
Retención DNCP
₲ 93.163
Retención IVA
₲ 356.493
Retención Renta
₲ 475.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia