Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 31.453.190
Nro. Solicitud de Transferencia
82877
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.287.326
Retención DNCP
₲ 117.425
Retención IVA
₲ 449.331
Retención Renta
₲ 599.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia