Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 78.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.387.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97179
Monto Contrato
₲ 6.111.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.609.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.609.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia