Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001679
Monto de la Factura
₲ 7.543.860
Nro. Solicitud de Transferencia
41320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.255.668
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 117.078
Retención Renta
₲ 143.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97184
Monto Contrato
₲ 3.065.703.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.376.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.376.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia