Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001774
Monto de la Factura
₲ 14.962.720
Nro. Solicitud de Transferencia
72154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.585
Retención DNCP
₲ 55.711
Retención IVA
₲ 225.182
Retención Renta
₲ 284.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97184
Monto Contrato
₲ 3.065.703.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.376.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.899.376.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia