Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002364
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.037.958
Retención DNCP
₲ 72.442
Retención IVA
Retención Renta
₲ 369.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia