Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002718
Monto de la Factura
₲ 1.755.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165579
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.606
Retención DNCP
₲ 6.882
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia