Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000882
Monto de la Factura
₲ 725.340
Nro. Solicitud de Transferencia
30692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.990
Retención DNCP
₲ 2.843
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-94250
Monto Contrato
₲ 901.713.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.225.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.225.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278635
Nombre de la Licitación
LPN 06 ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia