Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002228
Monto de la Factura
₲ 1.550.722
Nro. Solicitud de Transferencia
74662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.245
Retención DNCP
₲ 5.718
Retención IVA
₲ 27.583
Retención Renta
₲ 29.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97180
Monto Contrato
₲ 858.420.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.446.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.446.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia