Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011968
Monto de la Factura
₲ 388.349.980
Nro. Solicitud de Transferencia
167748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.313.770
Retención DNCP
₲ 1.383.938
Retención IVA
₲ 10.591.363
Retención Renta
₲ 7.060.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-96227
Monto Contrato
₲ 6.071.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.720.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.720.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279268
Nombre de la Licitación
LPN 07/2014 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia