Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011970
Monto de la Factura
₲ 607.149.990
Nro. Solicitud de Transferencia
167748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.388.601
Retención DNCP
₲ 2.163.662
Retención IVA
₲ 16.558.636
Retención Renta
₲ 11.039.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-96227
Monto Contrato
₲ 6.071.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.720.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.720.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279268
Nombre de la Licitación
LPN 07/2014 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia