Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 1.344.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.748
Retención DNCP
₲ 4.910
Retención IVA
₲ 27.491
Retención Renta
₲ 25.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97182
Monto Contrato
₲ 2.151.198.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.549.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.549.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia