Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 3.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.772
Retención DNCP
₲ 14.728
Retención IVA
₲ 56.357
Retención Renta
₲ 75.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97182
Monto Contrato
₲ 2.151.198.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.549.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.549.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia