Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036627
Monto de la Factura
₲ 19.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.962.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97341
Monto Contrato
₲ 3.287.807.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.059.517.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.059.517.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia