Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050266
Monto de la Factura
₲ 11.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.526.673
Retención DNCP
₲ 39.827
Retención IVA
₲ 261.300
Retención Renta
₲ 203.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97341
Monto Contrato
₲ 3.287.807.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.059.517.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.059.517.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia