Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 2.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.659.140
Retención DNCP
₲ 10.310
Retención IVA
₲ 39.450
Retención Renta
₲ 52.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97185
Monto Contrato
₲ 458.808.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.629.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.629.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia