Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007045
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129424
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.440
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
₲ 55.714
Retención Renta
₲ 74.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASCARNE S.A.
RUC
80013924-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-98044
Monto Contrato
₲ 2.699.472.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.103.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.103.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia