Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007464
Monto de la Factura
₲ 550.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54803
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.753
Retención DNCP
₲ 1.963
Retención IVA
₲ 15.020
Retención Renta
₲ 10.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-96051
Monto Contrato
₲ 799.791.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.204.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.204.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276630
Nombre de la Licitación
LPN N°05 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - SBE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia