Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 12.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.856.933
Retención DNCP
₲ 45.834
Retención IVA
₲ 190.385
Retención Renta
₲ 233.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97181
Monto Contrato
₲ 2.282.551.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.041.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.041.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia