Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 2.900.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97181
Monto Contrato
₲ 2.282.551.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.041.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.041.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia