Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 45.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.905.968
Retención DNCP
₲ 169.093
Retención IVA
₲ 772.220
Retención Renta
₲ 862.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97181
Monto Contrato
₲ 2.282.551.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.041.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.041.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia