Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040865
Monto de la Factura
₲ 9.893.225
Nro. Solicitud de Transferencia
118289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.277
Retención DNCP
₲ 35.256
Retención IVA
₲ 269.815
Retención Renta
₲ 179.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-92008
Monto Contrato
₲ 112.329.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.161.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.161.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269326
Nombre de la Licitación
LPN 03 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia