Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Monto de la Factura
₲ 790.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-98042
Monto Contrato
₲ 83.857.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.202.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.202.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia