Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 67.535.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.668.765
Retención DNCP
₲ 246.976
Retención IVA
₲ 1.359.275
Retención Renta
₲ 1.260.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84885
Monto Contrato
₲ 2.703.033.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.885.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.885.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia