Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 29.771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166216
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.575.136
Retención DNCP
₲ 109.829
Retención IVA
₲ 526.184
Retención Renta
₲ 560.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84885
Monto Contrato
₲ 2.703.033.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.885.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.885.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia