Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 407.253.407
Nro. Solicitud de Transferencia
26070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.927.916
Retención DNCP
₲ 1.451.303
Retención IVA
₲ 11.106.911
Retención Renta
₲ 7.404.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-102994
Monto Contrato
₲ 4.589.994.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.106.633.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.104.415.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280918
Nombre de la Licitación
LPN 11 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia