Datos del Pago
Nro. de Factura
61026
Monto de la Factura
₲ 322.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32729
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.606.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-23016-11-38625
Monto Contrato
₲ 641.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.792.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.792.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal