Datos del Pago
Nro. de Factura
57434
Monto de la Factura
₲ 83.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77953
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-23016-11-31518
Monto Contrato
₲ 250.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.279.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.279.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal