Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 17.174.470
Nro. Solicitud de Transferencia
73133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.332.608
Retención DNCP
₲ 61.204
Retención IVA
₲ 468.395
Retención Renta
₲ 312.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89237
Monto Contrato
₲ 1.711.004.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.151.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.151.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)