Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003573
Monto de la Factura
₲ 135.473.855
Nro. Solicitud de Transferencia
141553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.473.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89237
Monto Contrato
₲ 1.711.004.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.151.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.151.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)