Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Monto de la Factura
₲ 5.343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
131885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.809
Retención DNCP
₲ 19.043
Retención IVA
₲ 145.739
Retención Renta
₲ 97.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89228
Monto Contrato
₲ 7.786.061.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.656.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.656.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)