Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 132.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.401.394
Retención DNCP
₲ 471.469
Retención IVA
₲ 3.608.182
Retención Renta
₲ 2.405.455
Multa
₲ 32.413.500
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89228
Monto Contrato
₲ 7.786.061.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.656.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.656.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)