Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Monto de la Factura
₲ 267.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88247
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.900.576
Retención DNCP
₲ 953.415
Retención IVA
₲ 7.296.545
Retención Renta
₲ 4.864.364
Multa
₲ 47.525.100
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89228
Monto Contrato
₲ 7.786.061.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.694.656.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.656.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)