Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 48.447.080
Nro. Solicitud de Transferencia
32067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.072.292
Retención DNCP
₲ 172.648
Retención IVA
₲ 1.321.284
Retención Renta
₲ 880.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103229
Monto Contrato
₲ 921.761.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.578.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.578.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276900
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATO SERVIDO A SER ELABORADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)