Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 782.890
Nro. Solicitud de Transferencia
41053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.339
Retención DNCP
₲ 2.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 422.761
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88579
Monto Contrato
₲ 55.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.636.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)