Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 13.753.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82011
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.996.450
Retención DNCP
₲ 49.014
Retención IVA
₲ 375.106
Retención Renta
₲ 250.071
Multa
₲ 7.083.259
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88579
Monto Contrato
₲ 55.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.636.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)