Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 4.454.810
Nro. Solicitud de Transferencia
82056
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.443
Retención DNCP
₲ 15.875
Retención IVA
₲ 121.495
Retención Renta
₲ 80.997
Multa
₲ 3.900.000
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88579
Monto Contrato
₲ 55.015.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.110.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.636.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)