Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154290
Monto de la Factura
₲ 6.573.600
Nro. Solicitud de Transferencia
74682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.166
Retención DNCP
₲ 23.426
Retención IVA
₲ 179.280
Retención Renta
₲ 119.520
Multa
₲ 197.208
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103006
Monto Contrato
₲ 45.328.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.985.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.985.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)