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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0154139
Monto de la Factura
₲ 4.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.721

Retención DNCP
₲ 16.699
Retención IVA
₲ 127.800
Retención Renta
₲ 85.200
Multa
₲ 140.580

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103006
Monto Contrato
₲ 45.328.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.985.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.985.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)