Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000929
Monto de la Factura
₲ 785.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.287.840
Retención DNCP
₲ 2.932.160
Retención IVA
₲ 11.220.000
Retención Renta
₲ 14.960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91730
Monto Contrato
₲ 139.926.687.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.401.912.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.401.588.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)