Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013410
Monto de la Factura
₲ 223.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215.600
Retención DNCP
₲ 834.400
Retención IVA
₲ 3.192.857
Retención Renta
₲ 4.257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91734
Monto Contrato
₲ 5.706.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.016.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.016.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)