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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008724
Monto de la Factura
₲ 17.277.852
Nro. Solicitud de Transferencia
29435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.647.420

Retención DNCP
₲ 64.504
Retención IVA
₲ 246.826
Retención Renta
₲ 319.102
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91734
Monto Contrato
₲ 5.706.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.016.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.016.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)