Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 6.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
297/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89448
Monto Contrato
₲ 13.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.926.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.926.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261706
Nombre de la Licitación
LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)