Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006700
Monto de la Factura
₲ 99.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.660.731
Retención DNCP
₲ 354.724
Retención IVA
₲ 2.714.727
Retención Renta
₲ 1.809.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91720
Monto Contrato
₲ 5.091.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.448.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.841.448.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)