Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009672
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.065
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88590
Monto Contrato
₲ 45.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)