Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 9.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.501
Retención DNCP
₲ 32.778
Retención IVA
₲ 250.855
Retención Renta
₲ 167.236
Multa
₲ 1.701.630
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88590
Monto Contrato
₲ 45.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)