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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 5.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.256.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88590
Monto Contrato
₲ 45.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)